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市政协办公室 2016年部门决算说明
[ 录入者:admin | 时间:2017-10-12 17:01:47 | 作者: | 来源: | 浏览:3167次 ]

一、部门概况

(一)部门主要职责

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室即政协宝鸡市委员会办公室,是宝鸡市政协的工作机构,承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是:(1)负责市政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结;(2)负责市政协全体委员会、常务委员会、主席会、秘书长会和专项会议的筹备、会务等组织服务工作;(3)负责市政协全体委员会、常务委员会、主席会、秘书长会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作;(4)负责承办以市政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作;(5)负责市政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作;(6)负责与省及县区政协组织、市政协委员的联系活动;(7)负责市政协的接待工作及省内外、省辖市政协之间的联系与工作交流,接待市政协委员和各族各界人士的来信来访工作;(8)负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理督查工作;(9)负责协调与联系机关各部门及各民主党派、工商联的工作;(10)负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作;(11)负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作;(12)负责市政协委员和在宝鸡的省政协委员的联系及活动的组织安排工作:(13)负责机关财务、固定资产的管理、基建、设备维修、精神文明、社会治安、计划生育及其他后勤保障工作;(14)负责机关离退休人员的管理服务和市政协老委员联谊会、市政协书画联谊会的工作;(15)承办市政协领导交办的其他工作。

(二)2016年度完成的工作任务

     1.召开了市政协十一届五次全委会,审议通过了市政协常委会工作报告,列席市人代会,听取并协商讨论市政府工作报告及计划、财政、法院、检察院工作报告;

     2.召开了4次常委会,协商讨论全市财源建设、创建国家生态园林城市、和谐社区建设、召开市政协十一届六次会议等有关问题;

     3.召开了1次市政府与市政协领导联席会,主要围绕全市经济结构调整、转型升级和第三产业发展问题进行高层次协商,提出意见建议;

     4.开展了8次专题调查,主要围绕中小学校建设、居民小区物业服务管理、休闲农业发展、现代公共文化服务体系建设、中小微企业发展及就业、清真食品生产经营等课题进行调查,为全市经济社会发展建言献策;

     5.开展了12次专题视察,主要围绕互联网产业发展、国有企业改革、规范行政处罚自由裁量权、社会治安防控体系建设、大遗址保护、新兴职业农民培育、儿童福利院建设、农村居民新建住宅抗震防震、单独二孩政策落实、提案办理落实等问题进行视察,为促进这些工作提出建设性意见;

     6.举行了8次对口协商,主要围绕居民小区物业服务管理、繁荣文艺创作、县城以上中小学校建设、财源建设、重点提案办理等问题进行协商,为市委市政府科学决策和有关部门推动工作提供参考;

     7.举办了4次委员议政日和4次委员无主题约谈活动,主要围绕创建国家生态园林城市、深化国有企业改革、小微企业发展、就业创业等群众关心的热难点问题收集各方意见,汇聚各界智慧,为促进相关工作提供参考;

     8.召开了县区政协联席会第24次会议;

     9.13个小组开展了政协十一届六次会议前委员全面视察;

    10.组织驻宝市政协委员视察了我市重点项目建设;

    11.召开了全市政协系统社情民意工作会,开展了“政协好新闻” 、“优秀社情民意”和“优秀调研报告”评选活动。

    12.对提案承办单位主办人开展了业务培训;

    13.编辑出版了《政协十一届委员会优秀调研成果汇编》,4期《宝鸡政协》和35期《政协信息》,《宝鸡文史资料》第二十八辑;

    14.举办了全市政协系统乒乓球运动会;

    15.开展了1次文化、卫生、科技“三下乡”活动;

    16.召开了市政府与市政协领导联席会议;

17.联系指导界别工作,参与了领导包抓重点项目、晋星村建设、联村扶贫等中心工作;

18.分三批次组织委员赴发达地区调研学习了创新驱动发展经验。

(三)部门决算单位构成

本单位属于财政全额拨款一级预算单位,决算构成包括政协宝鸡市委员会办公室1个行政单位

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 

三、2016年度部门决算情况说明 

 (一)2016年度收支总体情况

1、本年度收支总体情况

12016年本年收入合计1267.80万元,较上年增加54.19万元,主要原因是基本支出中人员经费因工资调整和购买社会保险而增加支出123.27万元。

22016年本年支出合计1268.25万元,较上年增加54.65万元,主要原因同上。

 2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计1267.80万元。其中:财政拨款1267.80万元,占总收入的100%

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计1268.25万元。其中:基本支出1053.61万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的83.08%;项目支出214.64万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。我单位主要包括政协会议、委员视察、参政议政等专项业务支出,占总支出的16.92%

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1268.25万元,其中:基本支出1053.61万元,项目支出214.64万元,既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加54.65万元,主要原因是人员工资调整和购买社会保险。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1268.25万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出857.76万元、社会保障和就业支出387.49万元(主要是职工离退休金)、医疗卫生与计划生育支出23.00万元(主要是职工医疗保障缴费)。

 一般公共服务支出为财政事务支出857.76万元。包括:

1)行政运行638.12万元,是行政单位的基本运行支出,其中人员经费583.35万元,公用经费54.76

2)一般行政管理事务124.64万元。是指履行政协职能,实施委员视察、参政议政等业务支出。

3)政协会议支出80.00万元。主要用于政协全委会、政协常委会、委员无主题约谈、委员议政日等业务支出。

4)其他政协事务支出15.00万元。其中,项目支出10.00万元用于委员中党外人士生活补助,基本支出5.00万元用于职工采暖补贴。

 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1053.61万元,其中:人员经费993.85万元,公用经费59.76万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出19.84万元,其中,因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置及运行维护费10.77万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.77万元),公务接待费9.07万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少17.41万元,降低46.74%,其中:公务接待费比上年减少0.12万元,降低1.31%,主要是继续严格贯彻执行八项规定,严格控制接待范围和标准;公务用车购置及运行维护费比上年减少17.29万元,降低61.62%,主要原因有二,一是上年对公务车辆进行了统一大修和大保养,费用较高,二是继续严格贯彻执行八项规定,严格控制车辆使用。

因公出国(境)情况:2016年本部门组团因公出国(境)团组0个,个人因公出国(境)0人次。

公务用车购置及保有情况: 市政协机关2016年无公务车辆购置,年末公务用车实际保有量5辆。

公务接待费:2016年度国内公务接待累计67批次、1512人,经费总额9.07万元。主要包括接待上级和兄弟省市政协来陕调研、考察发生的接待费用。

2、培训费支出决算情况

 培训费支出6.77万元,主要是政协干部和政协委员的培训支出,比上年增加2.37万元,增长53.86%,主要是为了进一步提高政协干部和政协委员的业务素质和工作水平而加大培训力度和规模。

3、会议费支出决算情况

    会议费支出80.46万元,主要是市政协全体委员会议、常委会议、委员议政日、无主题约谈活动等会议费支出。比上年减少18.42万元,降低18.63%,降低原因主要是严格控制会议次数和规模。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(六)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出638.12万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计638.12万元,占机关运行经费的100.00%2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加87.88万元,增加15.96%,增加的主要原因是人员工资调整和购买社会保险。

2、政府采购支出情况

 市政协严格按照政府采购相关规定执行,2016年预算内资金政府采购支出11.47万元,主要用于办公设备更新及办公耗材购置。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门实际共有车辆5辆,单价50万元以上通用设备0台(套)。

 四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2016年部门决算公开表

收入支出决算表

公开01

编制部门:政协宝鸡市委员会办公室

单位:万元

   

   

   

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

1,267.80

  1、一般公共服务支出

857.76

    其中:一般公共预算财政拨款

1,267.80

  2、外交支出

 

         政府性基金预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

         国有资本经营预算财政拨款

 

  4、公共安全支出

 

  2、上级补助收入

 

  5、教育支出

 

  3、事业收入

 

  6、科学技术支出

 

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  7、文化体育与传媒支出

 

  4、经营收入

 

  8、社会保障和就业支出

387.49

  5、附属单位上缴收入

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

23.00

  6、其他收入

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,267.80

本年支出合计

1,268.25

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

       年初结转和结余

6.69

    年末结转和结余

6.23

 

 

 

 

收入总计

1,274.48

支出总计

1,274.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表